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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2014NE002291

DADOS BÁSICOS
Fase: Empenho
Documento: 2014NE002291 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Data: 28/08/2014
Tipo de Empenho: GLOBAL Espécie de Empenho: Original
Órgão Superior: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Órgão / Entidade Vinculada: 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO
Unidade Gestora Emitente: 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
Gestão: 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO
Favorecido: 13.179.538/0001-57 - CYNARA MOREIRA MENEZES - ME
Valor: R$ 46,480.00
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: RMS N¨ 058/2014 - DIJOR - ESPAÇO PUBLICO VIGÊNCIA: 12 MESES FUND LEGAL: ART 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93, C/C, ART 64, INC III, DEC 6.505/08
Esfera: 1 - ORÇAMENTO FISCAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA)
Grupo da Fonte de Recursos: -
Fonte de Recursos: 72 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS
Unidade Orçamentária: 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO
Funcional Programática
   Função: 24 - COMUNICACOES
   Subfunção: 722 - TELECOMUNICACOES
   Programa: 2025 - COMUNICACOES PARA O DESENVOLVIMENTO, A INCLUSAO E A DEMOCRAC
   Ação: 20B5 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSAO E COMUNICACAO Linguagem Cidadã:
   Subtítulo (localizador): 0001 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSAO E COMUNICACAO - NACIONAL
   Plano Orçamentário - PO: 0000 - Autor da Emenda:
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo Nº: 1987/2014
Modalidade de Licitação: INEXIGIVEL Inciso: CP Amparo: LEI 8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade: ART25/CP LEI 8666/93
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros:
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 1 4,000.00 4,000.00 CJO.085.PDC.C.3.3947.TVB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICOS DE ENTREVISTADOR PARA O PROGRAMA DENOMINA-DO "ESPAÇO PÚBLICO", EXCLUSIVAMENTE, POR MEIO DA PROFISSIONAL CYNARA MOREIRA MENEZES. PARCELA UNICA DE R$ 4.000,00, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FIGURINO, ATÉ 05 DIAS ÚTEIS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO.
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 4 8,500.00 34,000.00 CUSTO FIXO DE R$ 102.000,00, A SER PAGO EM 12 PARCELAS IGUAIS DE R$ 8.500,00 DA SEGUINTE FORMA: O PAGAMENTO DO CUSTO FIXO DEVERÁ OCORRER EM ATE 05 DIAS UTEIS APÓS A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL/FATURA E O ATESTO DO EMPREGADO DESIGNADO PELA EBC PARA O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS;
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 4 2,120.00 8,480.00 CUSTO VARIAVEL DE ATE R$ 12.720,00, PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE AÉREO,COMUNICAÇÃO LOCAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE LOCAL QUANDO DA PRESTA- ÇÃO DE SERVIÇOS FORA DA CIDADE DE BRASILIA - DF ,A SER PAGO DA SEGUINTE FORMA:O PAGAMENTO DO CUSTO VARIAVEL DEVERA OCORRER ATE 20 DIAS ÚTEIS APÓS A APRESEN-TAÇÃO DE NOTAS FISCAIS,SEPARADA DA NOTA FISCAL DO CUSTO FIXO, E A APROVAÇÃO DORELATORIO ESPECIFICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS, ALEMDA PREST. DE CONTAS DA VIAGEM. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ENVIAR A NF E RELA-TORIO DE VIAGEM EM ATÉ 30 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
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Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
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Fonte: SIAFI