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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2017NE000032

DADOS BÁSICOS
Fase: Empenho
Documento: 2017NE000032 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Data: 2017-12-06 00:00:00.0
Tipo de Empenho: ORDINARIO Espécie de Empenho: Original
Órgão Superior: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Órgão / Entidade Vinculada: 71905 - FUNDO DE GARANTIA A EXPORTACAO - FGE
Unidade Gestora Emitente: 170356 - FUNDO DE GARANTIA A EXPORTACAO-BNDES
Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL
Favorecido: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
Valor: R$ 102864800.0000
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO GERADA PELO INADIMPLEMENTO DE PAR-CELAS DOS CONTRATOS CGC Nº 518/2009 E 683/2012.
Esfera: 1 - ORÇAMENTO FISCAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA)
Grupo da Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
Fonte de Recursos: 44 - TÍTULOS DE RESPONSABILID.DO TESOURO NACIONAL
Unidade Orçamentária: 71905 - FUNDO DE GARANTIA A EXPORTACAO - FGE
Funcional Programática
   Função: 04 - ADMINISTRACAO
   Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
   Programa: 2024 - COMERCIO EXTERIOR
   Ação: 0027 - COBERTURA DAS GARANTIAS PRESTADAS PELA UNIAO NAS OPERACOES DE SEGURO DE CREDITO A EXPORTACAO (LEI N. 9.818, DE 1999) Linguagem Cidadã:
   Subtítulo (localizador): 0001 - COBERTURA DAS GARANTIAS PRESTADAS PELA UNIAO NAS OPERACOES DE SEGURO DE CREDITO A EXPORTACAO (LEI N. 9.818, DE 1999) - NACIONAL
   Plano Orçamentário - PO: 0000 - COBERTURA DAS GARANTIAS PRESTADAS PELA UNIAO NAS OPERACOES DE SEGURO DE CREDITO A EXPORTACAO (LEI N. 9.818, DE 1999) Autor da Emenda: SEM EMENDA
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo Nº:
Modalidade de Licitação: NAO SE APLICA Inciso: Amparo:
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade:
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros:
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição
1 - INDENIZACOES 1.00000 102864800.0000 102864800.0000 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAçãO GERADA POR INADIMPLEMENTO DE PAR- CELAS VENCIDAS NOS CONTRATOS CGC Nº 518/2009 E CGC Nº 683/2012.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
2017-12-07 00:00:00.0 Empenho 2017NE000037 Anulação MINISTERIO DA FAZENDA FUNDO DE GARANTIA A EXPORTACAO - FGE FUNDO DE GARANTIA A EXPORTACAO-BNDES INDENIZACOES E RESTITUICOES BANCO DO BRASIL SA 102864800.0000

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Fonte: SIAFI