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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2017NE000326

DADOS BÁSICOS
Fase: Empenho
Documento: 2017NE000326 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Data: 2017-12-06 00:00:00.0
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO Espécie de Empenho: Original
Órgão Superior: 20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO
Órgão / Entidade Vinculada: 47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO
Unidade Gestora Emitente: 201013 - COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA
Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL
Favorecido: 80301017205 - SERPRO - REGIONAL BRASILIA
Valor: R$ 29476644.7800
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: DESPESAS COM INDENIZAÇÕES REFERENTE AO CONTRATO Nº 055/2016 CONFORME DESPACHO CONJUR SEI 4464594, DIRAD SEI 4481144 E CGCON SEI 5924866 PROCESSO Nº 04310.000723/2017-12
Esfera: 1 - ORÇAMENTO FISCAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA)
Grupo da Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
Fonte de Recursos: 88 - REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL
Unidade Orçamentária: 47101 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO
Funcional Programática
   Função: 04 - ADMINISTRACAO
   Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
   Programa: 2125 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DO PLANEJAMENT
   Ação: 211Y - GESTAO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Linguagem Cidadã:
   Subtítulo (localizador): 0001 - GESTAO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NACIONAL
   Plano Orçamentário - PO: 0001 - SISTEMAS ESTRUTURANTES E CORPORATIVOS Autor da Emenda: SEM EMENDA
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo Nº: 04310.000723/2017-12
Modalidade de Licitação: NAO SE APLICA Inciso: Amparo:
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade:
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros:
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição
1 - INDENIZACOES 1.00000 29476644.7800 29476644.7800 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES REFERENTE AO CONTRATO Nº 055/2016 PROCESSO Nº 04310.000723/2017-12
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Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
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Fonte: SIAFI