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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2017NE000066

DADOS BÁSICOS
Fase: Empenho
Documento: 2017NE000066 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Data: 2017-12-06 00:00:00.0
Tipo de Empenho: GLOBAL Espécie de Empenho: Original
Órgão Superior: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
Órgão / Entidade Vinculada: 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade Gestora Emitente: 740003 - COORD-GERAL PROG. DESENV. SUBMAR. NUCLEAR
Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL
Favorecido: EX9312972 - DCN CHERBOURG
Valor original: USD 12483624.5200 Valor convertido: R$ 40342080.9988*
* Conversão realizada com o valor da moeda DOLAR NORTE AMERICANO no dia da emissão do documento: USD 1,00 = R$ 3.2316
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: CONTRIBUI PARA DOTAR A MB DE NOVOS SUBMARINOS E PERMITIR A MANUTENÇÃO E DESEN-VOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE CONSTRUÇÃO DESSES MEIOS NAVAI NO PAÍS. (ATINENTE AO CONTRATO 40000/2009-005/00).
Esfera: 1 - ORÇAMENTO FISCAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA)
Grupo da Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
Fonte de Recursos: 49 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-BENS/SERVIÇOS
Unidade Orçamentária: 52131 - COMANDO DA MARINHA
Funcional Programática
   Função: 05 - DEFESA NACIONAL
   Subfunção: 152 - DEFESA NAVAL
   Programa: 2058 - DEFESA NACIONAL
   Ação: 123I - CONSTRUCAO DE SUBMARINOS CONVENCIONAIS Linguagem Cidadã:
   Subtítulo (localizador): 0001 - CONSTRUCAO DE SUBMARINOS CONVENCIONAIS - NACIONAL
   Plano Orçamentário - PO: 0001 - PACOTE DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE 4 SUBMARINOS (CONTRATO 1A) Autor da Emenda: SEM EMENDA
Categoria de Despesa: 4 - Despesas de Capital Grupo de Despesa: 4 - Investimentos
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: TJDL 02/2008/40000
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO Inciso: 09 Amparo: LEI 8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade: ART24/09 LEI 8666/93
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros:
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (USD) Valor Total (USD) Descrição
5 - MUNICOES 1.00000 12483624.5200 12483624.5200 VALOR ATINENTE AO CONTRATO 40000/2009-005/00, REFERENTE A COMPRA E VENDA DEPACOTE DE MATERIAL IMPORTADO, CORRESPONDENTE A PARTE DO EVENTO 1A.16 - LOTEPRINCIPAL DOS ÍTENS 1.10 PARA S-BR1, LOTE PRINCIPAL DOS ÍTENS 2.6 PARA O S-BR2E ATIVIDADES RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO DO S-BR1. EQUIVALENTE A EURO: 10.547.164,68.
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Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
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Fonte: SIAFI