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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2017NE001404

DADOS BÁSICOS
Fase: Empenho
Documento: 2017NE001404 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Data: 2017-10-11 00:00:00.0
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO Espécie de Empenho: Anulação
Órgão Superior: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
Órgão / Entidade Vinculada: 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade Gestora Emitente: 765720 - HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS
Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL
Favorecido: 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Valor: R$ 18104815.4100
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: CANCELAMENTO DE SALDO CONFORME DETERMINACAO DA DSM
Esfera: 2 - ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA)
Grupo da Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
Fonte de Recursos: 00 - RECURSOS ORDINARIOS
Unidade Orçamentária: 52131 - COMANDO DA MARINHA
Funcional Programática
   Função: 05 - DEFESA NACIONAL
   Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
   Programa: 2108 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA
   Ação: 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES Linguagem Cidadã: Assistência Médica e Odontológica
   Subtítulo (localizador): 0001 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES - NACIONAL
   Plano Orçamentário - PO: 0003 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE MILITARES - COMPLEMENTACAO DA UNIAO Autor da Emenda: SEM EMENDA
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo Nº:
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO Inciso: 19 Amparo: LEI 8666
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade: ART24/19 LEI 8666/93
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros:
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.00000 18104815.4100 18104815.4100 CANCELAMENTO DE SALDO CONFORME DETERMINACAO DA DSM
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
2017-09-18 00:00:00.0 Empenho 2017NE001322 Original MINISTERIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 18104815.4100

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Fonte: SIAFI