Período da viagem
07/06/2021 a 11/06/2021
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000017403337
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
011352/21
Motivo
Estabelecer contato de troca de experiências entre os profissionais do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC), nas atividades relacionadas ao funcionamento operacional do SisGCorp, e delegação (descentralização) de processos aos SFPC /OM vinculados.
Valor total da viagem
R$ 1.938,37
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Fundo do Exército - Unidade Gestora COMANDO DA 9A.REGIAO MILITAR
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 07/06/2021 | Campo Grande | 11/06/2021 | São Paulo | Aéreo | 4,00 |
| 2º | 11/06/2021 | São Paulo | 11/06/2021 | Campo Grande | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 07/06/2021 - Campo Grande | 07/06/2021 - São Paulo | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 13/05/2021 - 17:29 | R$ 499,23 | R$ 0,00 |
| 11/06/2021 - São Paulo | 11/06/2021 - Campo Grande | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 13/05/2021 - 17:29 | R$ 388,34 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Fundo do Exército | COMANDO DA 9A.REGIAO MILITAR | R$ 499,23 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Fundo do Exército | COMANDO DA 9A.REGIAO MILITAR | R$ 388,34 |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Fundo do Exército | COMANDO DA 9A.REGIAO MILITAR | R$ 1.050,80 |