Período da viagem
03/09/2025 a 03/09/2025
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000021320047
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000492/25
Motivo
Servidor é o portador do cartão corporativo da unidade CEMVSER (SEI 23113.015401]2025-59) e necessita, de forma presencial, realizar aquisição de material de consumo.
Justificativa de urgência da viagem
processo encaminhado dia 26;08 para aprovaçao de diária
Valor total da viagem
R$ 144,55
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Fundação Universidade Federal de Sergipe - Unidade Gestora GABINETE DO REITOR - FUFSE
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 03/09/2025 | Nossa Senhora da Glória | 03/09/2025 | Aracaju | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 03/09/2025 | Aracaju | 03/09/2025 | Nossa Senhora da Glória | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | Fundação Universidade Federal de Sergipe | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | R$ 144,55 |